用友如何取反记账
在用友软件中进行反记账操作通常遵循以下步骤：
1. 登录用友软件，进入“总账”模块。
2. 选择需要反记账的会计期间。
3. 点击“期末处理”菜单，选择“反结账”功能，并按提示进行反结账操作。
4. 反结账成功后，返回到凭证查询界面，找到错误凭证。
5. 点击“编辑”或“修改”按钮，进行反记账处理。
6. 在弹出的凭证修改窗口中，修正错误信息，确认无误后保存并进行记账。
7. 最后，返回到总账模块，重新进行结账操作，确保数据准确。
请注意，反记账操作可能会影响账务数据的准确性和完整性，因此务必在确认需要进行反记账操作后再进行，并仔细检查修改后的凭证信息。
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